竞技宝电竞竞猜民族竞技宝最新版2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

认真履行公益职能,努力实施文化惠民工程,积极开展剧目创作和演出活动;积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合;在推进剧院可持续发展的实践中,注重艺术创作、演出服务、对外交流、人才培养的共同发展,使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

(二)机构设置情况

进入2018年部门预算编报的单位共1个,下设9个科室管理,机构当年无变化。

(三)重点工作概述

一是坚持方向、围绕中心、服务大局,认真完成州委、州政府交给的各项工作任务,完成180场的演出场次任务和78万元的非税收入任务。珍惜机会、全力以赴,圆满完成楚雄彝族自治州成立60周年庆典大型文艺演出及其他演出工作任务;二是抓基层打基础苦练基本功;三是继续完成好每周在彝人古镇、市民广场、博物馆等地举行的文化惠民公益演出;四是发挥行业优势,深入开展文化惠民工程,积极开

展送戏到基层演出活动,配合社会各界组织开展好各类群众性演出及辅导活动,积极开拓周边地市演出市场,活跃城乡文化生活;五是积极争取云南省教育厅、文化厅联办的“高雅艺术进校园”系列演出活动;六是积极做好云南省文化厅、财政厅主办的“文化大篷车·千乡万里送戏行”演出项目的投标和节目组织工作;七是加快人才培养,择时选送优秀人才赴外进修学习,同时外请专家到楚雄开展集中短训,不断提高演职人员业务素质;八是争取党委政府支持、深化用人用工制度改革、努力实现专业技术人才队伍年轻化;九是配合深圳李亚威团队做好彝族舞蹈音乐剧《古薇噜》启动和创作排练相关工作;十是修改提升“彝乡之恋”系列文艺精品之彝族音乐会《彝珠》,不断冲击更高的艺术赛事并力争取得好成绩;十一是更加重视和加强扶贫工作,履行好剧院的社会责任和政治责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制164人,其中:行政编制 0人,事业编制164人。在职实有161人,其中:财政全供养161人。在编聘用合同制1人,遗属补助人员5人。

离退休人员126人,其中:离休1人,退休:125人。

车辆编制5辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2782.92万元,其中:一般公共预算2717.02万元,事业收入65.9万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2717.02万元,其中:本年收入2717.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2717.02万元(本级财力2717.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2782.92万元。本级财力安排支出2782.92万元,其中,基本支出2759.92万元,项目支出23万元。专项业务经费安排65.29万元,具体是:1.专用设备更新维修经费:13.34万元;2.政府公益性演出经费:19.95万元;3.人才培养经费:15.00万元;4.剧目创作经费:15.00万元;5.《彝州艺苑》出版费:2.00

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于:2070107艺术表演团体:1899.82万元;2080502事业单位离退休:290.33万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:221.02万元;2101102事业单位医疗:188.31万元;2210201住房公积金:183.44

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出2717.02万元,其中: 30101 基本工资:562.71万元;30102 津贴补贴:324.97万元;30103奖金:46.89万元;30107 绩效工资:641.00万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:223.52万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费:104.46万元;30111公务员医疗补助缴费:79.06万元;3011201 工伤保险:0.25万元;3011203 失业保险:0.15万元;3011299其他社会保障缴费:9.79万元;30113 住房公积金:183.44万元;30199其他工资福利支出:34.46万元;30201办公费:23.70万元;30202印刷费:6.10万元;30204手续费:0.50万元;30205 水费:4.00万元;30206 电费:11.50万元;30207邮电费:6.00万元;30209物业管理费:11.00万元;30211差旅费:45.54万元;30213维修(护)费:16.15万元;30214租赁费:2.00万元;30216培训费:15.00万元;30217公务接待费:4.00万元;30218专用材料费:11.50万元;30226劳务费:19.90万元;30227 委托业务费:5.50万元;30228工会经费:18.00万元;30231 公务用车运行维护费:28.50万元;3023902 公务用车租车费:7.00万元;30299其他商品和服务支出:7.78万元;30301 离休费:12.15万元;30302退休费:266.46万元;30305生活补助:3.94万元;31002办公设备购置:9.66万元;31003 专用设备购置:13.34元。

经济科目分组(其中:基本支出2717.02万元,项目支出0.00万元)。

五、三公经费预算情况

2018年度“三公”经费预算数33.5万元,其中公务用车运行支出29万元,公务接待费4万元。与2017年部门预算相比较,减少预算支出115.5万元,减少幅度为77.52%。 “三公”中公务接待费增加1万元,主要原因是2018年是建州60周年,我单位演出任务较重,外请专家联系业务较多,相应增加公务接待费支出,但是公务接待费中没有预算安排财政拨款支出;公务用车运行费与上年相比预算数减少116.50万元,减少幅度为79.79%,主要原因是2018年上半年我院主要承担建州60周年大型文艺表演,相对往年减少了下乡演出等公益性支出的车辆运行费用。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金13万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)2018年基本支出预算总额2759.92万元,与2017年预算数相比增加352.35万元,其中工资福利支出增加311.38万元,商品和服务支出增加134.61万元,对个人好家庭补助支出减少116.64万元,增加了资本性支出23万元。

(二)按照2018年政府收支分类科目,将住房公积金科目从对个人家庭补助支出中划入工资福利支出,从而造成工资福利支出增幅较大,而对个人和家庭补助支出减少的情况。

(三)以前年度资本性支出都要列入项目支出,2018年部门预算改革后减少了小专项支出,因此2018年新增资本性支出23万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)2018年项目支出预算23万元,与2017年预算相比减少125.17万元,减少幅度为84%,原因主要是2018年预算制度改革,加大了基本支出的投入,把未纳入大专项的项目资金纳入了基本支出预算,大幅度减少了项目资金支出预算。

(二)2018年项目支出的资金使用财政专户管理的收费支出预算,没有安排本级公共财政拨款预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释(无)

(二)机关运行经费安排(无)

(三)国有资产占用情况

截至20171231日的国有资产总额2194.63万元,其中流动资产215.41万元,固定资产1979.22万元。固定资产中房屋517.54万元,车辆112.32万元,其他固定资产1349.36万元。

竞技宝电竞竞猜民族竞技宝最新版

  201821


2018年“三公经费”预算编制的说明

 

     根据楚财预(20188号文,《竞技宝电竞竞猜财政局关于民族竞技宝最新版2018年部门预算批复的通知》,我单位对2018年部门“三公”经费预算5-15-25-3表进行了公示,现就公开的表格做如下说明:

    一、公务接待费与2017年预算相比增加1万元,主要原因是2018年是建州60周年,我单位承担大型庆典文艺表演,演出任务较重,外请专家联系业务较多,相应增加公务接待费支出,但是公务接待费中没有预算安排财政拨款支出,是用其他资金支出。

二、公务用车运行费用与上年预算数减少116.50万元,减少幅度为79.79%,主要原因是2018年上半年我院主要承担建州60周年大型文艺表演,相对往年减少了下乡演出等公益性支出的车辆运行费用。

三、没有因公出国(境)费用支出预算。

 

 

                          竞技宝电竞竞猜民族竞技宝最新版

                           201821

 附件:民族竞技宝最新版2018年部门预算公开明细表